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Core Services Lump Sum Schedule
2.1
Contractors are required to provide an Annual Lump Sum price for each of 
the Core Services, Cyclic and Reactive Activities selected in the Employer 
Service Information.  Details of Cyclic and Reactive Activities for each Service 
are set out in Volume 2. 
2.1
Contractors shall break down each Core Service Lump Sum price into the 
following constituent elements: staff; labour; plant; materials; equipment; sub-
contract; fee; local overhead; risk allowance.  Contractors shall also indicate 
any estimates of quantity (eg number of emergency call-outs) on which they 
have based their Lump Sum price.  The breakdown of the total Lump Sum 
prices by elements and estimate of quantity is to assist the Employer  in 
determining the viability of any bid received and to enable the Employer  to 
better understand the costs associated with the Service requested and shall 
not be deemed to be an acceptance of the contractors assumptions.  Any 
changes to the prices will only be made in accordance with the Contract 
Conditions of Contract. 
2.3
Unless stated otherwise, one twelfth of the Annual Lump Sum will be paid to 
the Contractor  each month for provision of the activity, unless the contractor 
has not carried out the service to the Employers Satisfaction, in which case 
the Service Manager will make an Assessment of the value of service 
undertaken and payment will be made on this basis.
2.4
Core Service Lump Sum for Reactive Activities only covers individual works 
or services requiring a response within 7 calendar days or less and where the 
estimated cost after the application of any adjustments to the schedule of 
rates does not exceed £1,000 (£1400 for TfL) (but see 2.7 below)
2.5
Reimbursement for “Inspection of Highway Structures”, "Site Inspections" and 
“Design Services” is only available through the Schedule of Rates.
2.6
Only provision of the Winter Service will be reimbursed through a Core 
Service Lump Sum; treatments will be reimbursed through the SoR.
2.7
Lump Sum for 3rd Party Damage covers individual works whose permanent 
repair is estimated to cost up to £10,000, but other conditions apply (see 
Volume 2 Section 2.24)
2.8
For TfL Core Services Lumps sums, two Prices are required:
Option 1 Including Mobilisation Costs - The Contractor should build in, his 
mobilisation costs into the annual Core Service Lump Sums in proportion to 
the services that require the expenditure
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Option 2 Excluding Mobilisation Costs - The Contractor may claim, up to the 
amount stated in the Mobilisation Lump Sum Schedule as a separate amount 
to be paid as indicated. He then shows reduced Core Service Annual Lump 
Sums on sheet TfL Excluding Mobilisation Lump Sums in proportion to that 
service required expenditure.
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