This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Full Approval for Norwich NDR'.

To: 
Andrew Jones 
From: 
xxxx xxxx 
LTFGD 
 
 
Location: 
Zone 2/12 
Great Minster House 
33 Horseferry Road 
 
 
 
Tel: 
0207 944 8810 
 
 
Date: 
14 September 2015 
 
 
Copies: 
All Ministers 
Permanent Secretary 
Special Advisers 
see list at end 
 
 
Norwich Northern Distributor Road – Full Approval 
 
Issue 
1.  Whether to grant Full (final) Approval to Norwich Northern Distributor Road 
(NNDR)  scheme,  promoted  by  Norfolk  County  Council,  one  of  the 
schemes in the programme of Local Authority major schemes. 
 
Recommendation 
2.  We recommend that you: 
-  grant Full Approval  with a DfT capital contribution of  £77.49m to be 
provided in the years 2015/16 to 2017/18; 
-  write to the Chief Secretary to formally seek HM Treasury approval to 
the scheme (a draft letter is attached at Annex B); and 
-  note the media handling advice at paragraph 11. 
 
Timing 
3.  Routine  –  but  as  HM  Treasury  approval  is  now  required  given  the  total 
cost has risen above the Department’s delegation limit,  an early approval 
will allow momentum on the scheme to be maintained.    
 
Clearance 
4.  This submission and attachments  have been cleared by relevant  Centres 
of Excellence and the Local Transport Investment Committee. 
 
Background 
 
5.  The full NNDR scheme consists of a 20km dual carriageway road planned 
to run from the A47 at Postwick, round Norwich, to the A1067. Previously 
the Government gave initial approval, on cost grounds, for a shorter 14km 
section  of  the  full  route  -  from  Postwick  to  A140  -  which  is  what  you  are 
being asked to approve. Norfolk plan to pay for the scheme to be extended 
to  the  A1067.  The  Department  is  already  funding  the  Postwick  Junction 
which will be the link between the A47 trunk road and the NNDR, given it 
will  provide  growth  benefits  as  a  stand  alone  scheme  even  if  NNDR  was 
not built. A map is attached. 
  

6.  The  objectives  of  the  full  scheme  are  to  improve  the  existing  transport 
network so that the signficant amount of planned housing and employment 
growth in the Norwich area can be achieved as well as provide a solution 
to  the  current  peak  hour  congestion  on  radial  routes  and  the  Norwich 
Outer Ring Road. It will also allow further sustainable transport measures 
to  be  put  in  place  in  the  City,  as  set  out  in  the  wider  Norwich  Area 
Transportation Strategy (NATS). As part of the previous approval, Norfolk 
was required to commit to a funded and timetabled package of sustianable 
transport in the city centre on the basis of NATS and to provide details of 
the package to the Department which they have done. It will also improve 
surface  access  to  Norwich  International  Airport  and  between  it  and  the 
Great  Yarmouth  Enterprise  Zone,  both  of  which  play  a  nationally 
significant role in the offshore oil and gas industry (see Annex A for further 
background). 
 
7.  The  total  cost  of  the  scheme  DfT  is  part  funding  is  £105.89m  and  the 
Department’s capital contribution is £77.49m. This includes the additional 
£10m  to  help  cover  a  cost  increase  on  the  scheme  which  you  approved 
recently  on  an  exceptional  basis.  You  will  wish  to  be  aware  that  the  cost 
increase  has  caused  Councillors  who  are  opposed  to  the  scheme  to  call 
for  the  contract  to  be  retendered.  They  have  sought  to  involve  us  in  this 
dispute by saying we should undertake a detailed analysis of the increase. 
We are clear that this is an internal issue for the Council and does not stop 
you  from  taking  a  decision  on  the  scheme.  DfT  Legal  have  said  that  the 
risk to DfT of a judicial review is low provided that the decision to approve 
the  scheme  is  based  on  all  relevant  and  up-to-date  information.  If  the 
scheme  is  ultimately  approved  we  will  confirm  in  the  final  approval  letter 
that any further cost overruns are for the Council to deal with.  The spend 
profile  set  out  in  the  summary  tables  is  included  in  the  Department’s 
spending  plan  for  the  relevant  financial  years.  Further  information  is 
provided in the Summary Templates at Annex C with reviewers comments 
at Annex D.   
 
8.  Should  you  and  HM  Treasury  agree  the  recommendation  and  Norfolk  is 
able to sign the contracts as scheduled, work could start in October 2015 
with completion scheduled for December 2017.  
 
Scheme appraisal & value for money 
 
9.  The  analysis  presented  to  support  the  full  scheme  shows  it  will  be  very 
high  value  for  money  with  an  adjusted  BCR  of  6.07.  The  benefits  are 
largely  made  up  of  significant  time  savings,  operating  cost  and  reliability 
benefits  to  road  users  as  well  wider  impacts  (such  as  agglomeration). 
There are disbenefits related to adverse effects on landscape which have 
been  monetised  and  included  in  the  adjusted  BCR.  There  is  a  large 
adverse  impact  on  specific  historic  sites  (see  Annex  C  and  Annex  E  for 
details)  but  in  our  view  this  does  not  materially  alter  the  value  of  money 
category. More detail is provided in the economic case template in Annex 
C and the Appraisal Summary Table at Annex E.  
 

Analytical Assurance Statement 
 
10. The assurance of the analysis is considered high - see Annex C for the full 
statement.  
   
Presentational Considerations 
 
11. Announcing the scheme will be good news locally. There is also however 
considerable  local  opposition  to  the  scheme  including  from  a  minority  of 
Councillors.  Assuming  you  and  the  Chief  Secretary  approve  this 
submission, we will provide further advice on the announcement including 
a draft letter to send to the local MPs - Chloe Smith (Norwich North), Keith 
Simpson  (Broadland,  Clive  Lewis  (Norwich  South)  and  Norman  Lamb 
(North Norfolk).  
 
 
 
Xxxx xxxx 
 
 
cc: 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
  
 

 
Annex A 
 
Background Information 
 
1.  Norwich  Northern  Distributor  Route  (NNDR)  is  a  20km  dual  carriageway 
road  planned  to  run  from  the  A47  at  Postwick,  round  Norwich,  to  the 
A1067. Previously the Government gave initial approval, on cost grounds, 
for a shorter 14km section of the full route - from Postwick to A140. Norfolk 
plan to pay for the scheme to be extended to the A1067. Full Approval has 
already  been  given  to  the  Postwick  Junction  element  as  a  stand-alone 
scheme given the wider employment benefits it will bring even if the NNDR 
is not built. It is currently under construction at a total cost of £24m with a 
DfT  contribution  of  £19m  and  is  expected  to  open  in  November.  The 
revised  cost  of  the  full  NNDR  scheme  (A47  to  A1067  plus  Postwick 
Junction) is now £178.55m.                 
 
2.  The  current  transport  network  is  claimed  to  inhibit  current  and  future 
housing  and  employment  growth  in  Norwich.  Norfolk  say  the  proposed 
scheme  is  a  key  piece  of  infrastructure  necessary  to  facilitate  delivery  of 
10,000  of  the  houses  and  12,000  of  the  jobs  identified  in  the  Joint  Core 
Strategy. In addition current peak hour congestion on radial routes and the 
Norwich  Outer  Ring  Road  leads  to  congestion  and  rat-running  on 
inappropriate  routes  to  the  north  of  Norwich  causing  environmental 
problems.  Norfolk  state  that  its  ability  to  provide  further  sustainable 
transport  measures  in  the  City,  as  set  out  in  the  wider  Norwich  Area 
Transportation Strategy (NATS), is inhibited without the reduction in traffic 
the road would bring about. 
 
3.  Programme  Entry  was  re-confirmed  in  November  2011  at  total  cost  of 
£111m of  which  DfT would  provide £86m  (inclusive of Postwick Junction) 
subject  to  satisfactory  completion  of  the  remaining  statutory  procedures 
and procurement.  
 
4.  The Secretary of State approved the legal orders for the NNDR on 2 June 
and they are now free of any objection period. 
 
5.  This  scheme  has  been  unfortunate  given  that  its  long  development  has 
meant it has been caught by delays caused by reviews of policy on major 
schemes  following  elections  as  well  as  changes  to  the  planning  system.  
The  project  was  originally  given  initial  funding  approval  in  2009  but 
progress  was  delayed  by  the  spending  review  announced  in  May  2010.  
With conditional approval being re-confirmed in late 2011, this has added 
a 2 year project delay. Norfolk say that much of the additional cost is as a 
consequence of  significant  construction inflation in  the last 2 years, since 
they  re-set  the  scheme  budget  in  2013.  They  have  sought  independent 
advice on construction inflation, and the increase is in line with that advice.  
 

 
Annex B 
Draft Letter to Chief Secretary, HM Treasury 
 
I am writing to seek your agreement to grant Full Approval for the Norwich 
Northern Distributor Road scheme.  
 
The scheme, to be part funded by the Government, consists of 14kms of new 
2-lane dual carriageway running from the currently under construction A47 
Postwick Junction round Norwich to the A140. Norfolk County Council, the 
scheme’s promoter is funding a further extension of the scheme from the 
A140 to the A1067. The scheme is designed to improve the existing transport 
network so that the significant amount of planned housing and employment 
growth in the Norwich area can be achieved. Norfolk say the proposed 
scheme is a key piece of infrastructure necessary to facilitate delivery of 
10,000 of the houses and 12,000 of the jobs identified in the local Joint Core 
Strategy. In addition current peak hour congestion on radial routes and the 
Norwich Outer Ring Road leads to congestion and rat-running on 
inappropriate routes to the north of Norwich causing environmental problems. 
Norfolk state that its ability to provide further sustainable transport measures 
in the City, as set out in the wider Norwich Area Transportation Strategy, is 
inhibited without the reduction in traffic the road would bring about.  
 
It will also improve surface access to Norwich International Airport and 
between it and the Great Yarmouth Enterprise Zone, both of which play a 
nationally significant role in the offshore oil and gas industry.  
 
Our assessment has concluded the scheme offers very high value for money, 
with an adjusted BCR of 6.07.  
 
The full cost of the section of the scheme for which Government funding has 
been sought is £105.89m of which the Department has been asked to provide 
£77.49m. As total project spend is now greater than £100m it is outside this 
Department’s delegation and your consent to that expenditure is requested. 
The scheme has full budget cover. My Department has already provided 
£19m to help fund the Postwick Junction element of the wider scheme which 
is currently under construction and scheduled to open in November. 
 
Subject to your approval and Norfolk being able to sign the contracts as 
scheduled, work could start in October 2015 with completion scheduled for 
December 2017. 
 
Given the many benefits of the scheme I would be grateful for your agreement 
to proceed to grant the scheme Full Approval.