This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Full Approval for Norwich NDR'.

Northern Distributor Road (NDR): Update Note  
 
 
August 2015 
Background 
The NDR has now completed the statutory processes following an examination in public 
during 2014 and the subsequent approval of the Development Consent Order (DCO) by 
the Secretary of State in June 2015. 
This paves the way for the NDR to be built and enables the wider ‘Transport for 
Norwich’ improvements to be fully realised over the next 10 to 15 years.  This will see 
improved bus, walking, cycling and city centre transport infrastructure in the greater 
Norwich area. 
The provision of this infrastructure is vital in order to support the growth expected within 
greater Norwich and the City as part of the already adopted Joint Core Strategy (JCS) 
and City Deal.  Significant growth in employment and housing are important to the 
economy of Norfolk and the NDR is a fundamental transport element within the JCS that 
will unlock major areas of growth.  It is also an essential infrastructure improvement 
underpinning New Anglia LEP’s Strategic Economic Plan. 
Financial Position 
Delivering the NDR will unlock around £1bn of economic benefit to Norwich and Norfolk, 
after the costs of the project are allowed for. The transport benefits, excluding Postwick 
Hub and taking account of the current forecast additional construction cost, provide a 
cost/benefit ratio of 6.50. This is 'very high' value for money using DfT assessment 
criteria. 
The construction cost of the NDR has been developed with Balfour Beatty Civils Ltd 
(BB), the main contractor already appointed on a two stage contract.  Stage 2 will only 
be awarded if approval is given to the ‘target cost’ developed for the works. 
The original budget figures for the NDR construction costs were provided by the 
contractor in 2013 and used during the Examination in Public (EiP) process.  Since 
completion of the EiP during in 2014, more detailed work has been undertaken with BB 
in order to finalise the construction costs for the project. 
The construction target cost is now £29.9m more than the 2013 budget price. The main 
reason for this is construction inflation in the last two years, a direct result of  the two-
year delay to reconfirm approval of the scheme (in December 2011). There are also 
some additional items that have arisen during the Development Consent process, and 
higher specifications that must be met for drainage and other items including wildlife 
and environmental measures.  Many of these were as a consequence of agreeing 
details with the statutory environmental organisations. 
These have all increased the scope and cost of the work required. 
The financial summary for the project is provided in the following table: 
  
2013 
2015 
Notes 
(£m) 
(£m) 
Construction Cost 
77.8 
104.2 
These figures represent the budget 
pricing provided by BB, and include 
significant value engineering.  The 

£104.2m figure is a current estimated 
final target cost expected from BB. 
Statutory 
8.7 
8.3 
Further work has enabled some 
Undertakers 
confidence in reducing the budget 
allocation for utility diversion works. 
Land Cost 
16.2 
17.2 
Land costs have increased as a 
consequence of additional project 
timescales and more activity in 
development which has inflated land 
values. 
Preparation, Risk 
18.0 
19.75 
This includes fees, risk and contingency 
and Contingency 
allowances.  It includes an increase due 
to additional fees associated with the 
DCO process. 
Supervision Cost 
1.1 
1.3 
Slightly increased costs following a 
review and allowing for laboratory 
staffing. 
Total NDR Budget 
121.85  150.75   
Postwick Hub 
26.7 
27.7 
£1.0m cost increase due to additional 
work.  This is the anticipated out-turn 
cost at completion. 
Total Budget 
148.55  178.45   
 
The table shows an overall increase in budget of £29.9m.  The main reasons for this are 
provided in the following table: 
Change 
Comments 
Road Construction 
A major upturn in the construction sector and increase 
Inflation 
in the prices received in 2015 from the supply chain 
 
compared with the budget figures developed late 
£16.4m 
2012/early 2013.  Independent analysis indicates 
inflation impacts in this period could be up to 20%.  The 
BB target price reflects a construction cost increase of 
around 18.7%. 
 
Design Development 
Includes additional items not within the original BB 2013 
 
costs, developed in the period ahead of and during the 
£5m 
examination in public.  Includes offline junction details, 
archaeological investigation, environmental works and 
supervision, additional fencing and access tracks, and 
signing and lighting details. 
 
Design Standards 
Includes extensive changes to the drainage design to 
 
meet Environment Agency requirements, higher 
£5m 
specification bat gantries, additional construction 
 
constraints, increased landscaping provision and 
changes to the bridge structures. 
 
 
Options 

There are 4 options to consider to deal with the funding shortfall.  It should be noted that 
an option to deliver less of the NDR to reduce costs is not possible as this would not 
comply with the DCO.  Also, delaying delivering of sections of the NDR will only 
increase costs.  The options and their implications are provided in the table below: 
Option 
Comments 
1.  Stop.  Do not deliver the 
This has significant implications.  The adopted 
NDR 
Joint Core Strategy setting out growth locations 
and planning guidance will need to be revisited. 
This impacts on the ability to accommodate 
around 8000 new homes and about 18,000 jobs. 
The wider ‘Transport for Norwich’ delivery plan will 
need to be completely reconsidered and updated. 
NOT RECOMMENDED 
2.  Continue to deliver the 
This option would provide up to 50% of the funding 
NDR, and seek additional 
shortfall (£15m).  A request to DfT as part of the 
funding from DfT 
full approval process has been made and this is 
being considered by DfT.  It remains however that 
NCC will need to fund the remaining shortfall of 
£15m.  It is expected that funding can be provided 
from capital budgets within the Highways and 
Transport service (CES Department) over a 3 – 5 
year period depending on the funding gap. 
RECOMMENDED 
3.  Continue to deliver the 
This option will require all funding to be provided 
NDR, with all additional 
by NCC.  It could include the £15m from the 
funding from NCC as a 
Highways and Transport service set out above, but 
worse-case 
will also require a drawdown of a further £15m 
funding.  Whilst considered feasible, this option will 
need to be developed with the Executive Director 
of Finance if Members are prepared to accept this 
additional cost. 
RECOMMENDED IF OPTION 2 STALLS OR DfT 
CONTRIBUTION IS LOWER THAN £15m 
 
4.  Continue to deliver the 
This option will generate a delay to the delivery of 
NDR, complete a re-
the project of around 6 months to allow for the re-
procurement for the works  procurement process.  The impact on timescales 
could be greater as there would be little time after 
this to complete essential environmental works 
before key seasonal restrictions.  There is a high 
risk that re-procurement will not realise the 
required savings and the risk to timescales will 
potentially outstrip any savings.  This option would 
also delay any drawdown of funding from DfT, 
which could also put that funding at risk. 
NOT RECOMMENDED 
 
Conclusion 

The NDR is a 'once in a lifetime' opportunity for NCC to deliver on its expectations of 
providing good infrastructure that supports growth in housing and jobs that will 
significantly boost the economy of Norfolk. 
The NDR is at a point of being able to be delivered, with all statutory processes 
completed.  Subject to funding provision, this vital infrastructure can be started in 
October 2015 and completed by December 2017.  This will help deliver the Transport 
for Norwich infrastructure plans and enable the growth aspirations in housing and 
employment to be achieved in line with the adopted Joint Core Strategy and the City 
Deal and support the council’s priority of delivering high value jobs to the region. 
Achieving these aspirations will have to be completely refreshed if the NDR is stopped. 
A more detailed report will be provided to Members for a discussion about the finance 
required at Full Council (provisional extra council 2 Sept).  Subject to Full Council's 
support to continue with the NDR project and assurance that finance is in place, the 
EDT Committee will then be asked to confirm the Stage 2 contract award to BB at the 
next meeting on 18 September, to set the project in motion for an October 2015 start. 
 
For any queries in relation to the above details, please contact xxxx, xxxx  (xxxx Tel 
xxxx).