This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Full Approval for Norwich NDR'.





 
 
 
 
 
 
 
NDR Final Submission 
 
 
Economic Appraisal 
May 2015 
 
Norfolk County Council 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
NDR Final Submission 
233906DP01 
ITD 
ITQ 
014 

 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewh
eader 
20 May 2015 
Economic Appraisal 
 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
May 2015 
 
 
Norfolk County Council 
 
 
 
Mott MacDonald, Stoneham Place, Stoneham Lane, Southampton, SO50 9NW, United Kingdom  
T +44 (0)23 8062 8800 F   
+44 (0)23 8064 7251   www.mottmac.com 
 
 


 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Issue and revision record 
Revision 
Date 
Originator 
Checker 
Approver 
Description  

15/05/2015 
S Sirivadidurage  M Shahkarami 
C White 
Draft to NCC for comments 

20/05/2015 
S Sirivadidurage  C White 
C White 
First issue without final target costs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information Class: 
Standard 
This document is issued for the party which commissioned it 
We accept no responsibility for the consequences of this 
and for specific purposes connected with the above-captioned 
document being relied upon by any other party, or being used 
project only. It should not be relied upon by any other party or 
for any other purpose, or containing any error or omission 
used for any other purpose. 
which is due to an error or omission in data supplied to us by 
other parties. 
This document contains confidential information and 
proprietary intellectual property. It should not be shown to 
other parties without consent from us and from the party 
which commissioned it. 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 


link to page 8 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 16 link to page 16 link to page 16 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 22 link to page 22 link to page 22 link to page 25  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Contents  
Chapter  Title 
Page 
Executive Summary 


Introduction 

1.1 
Background  _______________________________________________________________________ 1 
1.2 
Purpose and layout of report  __________________________________________________________ 1 

Description of appraisal tests 

2.1 
Overview  _________________________________________________________________________ 2 
2.2 
Details of test cases _________________________________________________________________ 2 

Revised scheme costs 


DCO scheme results 

4.1 
Safety analysis results _______________________________________________________________ 4 
4.2 
Economic analysis results  ____________________________________________________________ 4 

NDR to A140 results 

5.1 
Safety analysis results _______________________________________________________________ 7 
5.2 
Economic analysis results  ____________________________________________________________ 7 

NDR to A140 – Low growth results 
10 
6.1 
Safety analysis results ______________________________________________________________ 10 
6.2 
Economic analysis results  ___________________________________________________________ 10 

NDR to A140 – High growth results 
13 
7.1 
Safety analysis results ______________________________________________________________ 13 
7.2 
Economic analysis results  ___________________________________________________________ 13 

Conclusion 
16 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Executive Summary 
This report contains an economic appraisal of the Norwich Northern Distributor 
Road (NDR) for the final submission to the Department for Transport (DfT). 
Results are presented for the DCO scheme with an amendment agreed during the 
Examination to Drayton Lane, with the Postwick Hub improvement included in the 
without scheme scenario (Do Minimum) and using November 2014 WebTAG 
parameters and accident rates. This supplements the results and sensitivity 
testing that was carried out for the Examination and which has already been 
provided to the DfT. 
In addition results are presented for a part NDR terminating at the A140 and for 
sensitivity testing of low and high growth for this option.  This allows direct 
comparison with the results produced for the Best and Final Bid submission, but it 
should be noted that a decision on scheme approval could only be made at this 
stage on the basis of the DCO submission.  
The final target costs for the scheme are currently awaited.  This first issue of the 
report provides the economic appraisal results based on scheme costs used at 
the Examination and provides an early assessment.  When the target costs are 
received the report will be updated but it should be noted that the benefits will 
remain unchanged. 
The results below show that the full DCO scheme BCR is higher than for the part 
NDR. The BCR for these tests ranges from 4.80 – 5.47 (inclusive of accident 
benefits) and 5.77 – 6.95 when wider economic impacts and journey time 
reliability are included as can be seen from summary table below. Both of these 
ranges represent very high value for money for all tests (BCR above 4) according 
to the DfT’s Value for Money criteria. 
 
 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
BCR (also including WEBs 
Growth 
BCR (including accidents) 
Scenario 
and JTR) 
DCO scheme – NDR 
Central 
5.47 
6.95 
terminating at A1067 
Central 
5.49 
6.43 
Part NDR – 
Low 
4.80 
5.77 
terminating at A140  
High 
5.47 
6.67 
Note: 
It should be noted that these BCRs are not based on final target costs. Costs used in this appraisal are derived from the 
DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in these BCR 
calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above BCRs will change when the final target costs are 
included.  
The BCR (including accident benefits) for the core scheme at Best and Final Bid 
(BAFB) Stage in 2011 was 5.97.  That scheme was one that terminated at the 
A140 and included the Postwick Hub improvement as part of the scheme.  There 
are many other differences between the 2011 appraisal base and the current 
appraisal including a new updated transport model, a different price base, revised 
growth forecasts and revised economic parameters. However there is a 
consistency in that all the results represent very high value for money. 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
ii 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

Introduction 
1.1 
Background  
Mott MacDonald (MM) has been appointed by Norfolk County Council (NCC) to assist with the 
development and appraisal of the Norwich Northern Distributor Road, known as the NDR or referred to as 
the Scheme. The Scheme would be a dual carriageway all-purpose strategic distributor road, to be 
classified as the A1270 Principal Road, which would link the A1067 Fakenham Road near Attlebridge, to 
the A47(T) Trunk Road  at Postwick. This will be over a length of approximately 20.4km. 
The NDR is a project of national significance which requires a Development Consent Order (DCO) under 
the Planning Act 2008 and this formal planning process began in early 2013. The NDR DCO submission 
was submitted on 8th January 2014 and has been through the examination which ended on 2nd December 
2014. The Planning Inspectorate issued a report of recommendation to the Secretary of State on 2 March 
2015. The Secretary of State’s decision letter and report of recommendations are to be published in due 
course.  
It should be noted that original funding approval given in December 2011 as part of Department for 
Transport’s (DfT) Development Pool process was for a part NDR between A47(T) and the A140.  
1.2 
Purpose and layout of report 
Since 2011 funding approval was granted for NDR, DfT requested further information as part of the final 
submission. This comprises economic appraisal of:  
  Updated DCO scheme, full NDR from A47(T) to A1067 – This includes a modification at Drayton Lane 
agreed at the Examination, Postwick Hub improvement represented in the Do Minimum (DM) network 
(it was approved by Government and is currently being constructed) and using November 2014 
WebTAG parameters and accident rates 
  Part NDR from A47(T) to A140 with central/ low/ high growth - Postwick in DM and using November 
2014 WebTAG parameters and accidents rates 
The analysis of the part NDR means that a comparison of the results can be made with those produced for 
the BAFB, except that the results allow for Postwick in the Do Minimum. 
This report presents the results of the above testing.  The methodology used to produce the safety and 
economic appraisal is described in detail in DCO submission document ref. 5.7.  
This report contains the following sections after the current introductory section: 
  Section 2 – describes details of the appraisals 
  Section 3 – contains NDR scheme costs excluding Postwick Hub improvement costs  
  Sections 4 to 7 – present the results for appraisals for each case 
  Section 8 – presents conclusions from the work 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 11  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

Description of appraisal tests 
2.1 
Overview  
The economic appraisal complies with the latest November 2014 guidance in WebTAG.  It has been 
assumed in the appraisal that the benefits of the scheme do not change for each year beyond 2032 
although traffic will continue to grow which suggests that the PVB and the NPV presented for each 
sensitivity test will be conservative. 
For each sensitivity test economic and safety appraisals have been carried out. As with the DCO 
submission, the economic appraisal calculates TUBA benefits, wider economic benefits (using WITA), 
journey time reliability benefits and safety benefits based on COBA. It is important to note that TUBA, 
COBA, WITA and reliability calculations correspond to November 2014 WebTAG. In addition the WITA 
version (1.2.1.2Be) used has bug fixes to prevent potential incorrect matching of zones in the 
correspondence files.  
The costs of the scheme are shared between local authority and central government.  
2.2 
Details of test cases 
Table 2.1 below summarises details of the tests.  
Table 2.1: 
Details of test cases 
Test case 
Growth scenario  
Additional details 
DCO scheme – full NDR 
Central 
Also includes modifications at Drayton Lane which was 
terminating at A1067 
agreed during the   DCO examination. 
Part NDR terminating at 
Central 
A shorter scheme compared to the DCO scheme but is 
A140 
consistent with the scheme that received funding 
Low 
approval from DfT in 2011. 
High 
 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 12  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

Revised scheme costs 
<To be updated once final target costs are received.  Costs used in this version of the report are those 
presented during the DCO Examination> 
Revised scheme costs for NDR with Postwick Hub improvement costs excluded were provided by NCC 
{expand on the exact source – this will be a contractor’s target cost and agreed with the contractor} and 
summary costs are given in Table 3.1 below.  
Table 3.1: 
Summary costs excluding Postwick 
Cost type 
Costs (£m) in 2015Q?? prices 
 
 
DCO scheme 
NDR terminating at A140 
Investment costs 
 
 
Construction  
 
 
Land  
 
 
Preparation  
 
 
Supervision  
 
 
Total investment Cost 
 
 
 
 
 
Other costs 
 
 
Maintenance  
 
 
Operation 
 
 
Notes: 
These are initial costs before adjusting for construction price inflation and optimism bias 
Costs were adjusted as per Document Reference 5.7. The adjusted costs were used in the sensitivity test 
scenarios. Construction inflation has been assessed at aa% per annum for the years xx to yy. The use of 
aa% has been agreed with the County Council’s appointed contractor Birse Civils and is considered 
appropriate for the following reasons: 
<Reasons> 
For the DCO examination an Optimism Bias of 15% was employed. For the final submission a lower 
Optimism Bias of 3% has been adopted <the lower optimism bias value will be applied to the final target 
costs – in Rev B of the report DCO Examination-derived costs have 15% optimism bias applied> to reflect 
the further development that has been completed since the DCO examination. This is considered to be 
justified as the level of uncertainty has reduced as a result of the following: 
<Reasons> 
In addition the scheme is at full approval stage hence an optimism bias of 3% is recommended by Table 8 
of WebTAG A1.2.  
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 13 link to page 13 link to page 14  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

DCO scheme results 
4.1 
Safety analysis results 
Accident benefits were calculated using the same approach reported in Document Reference 5.7. Table 
4.1 
below reports summary accident benefits using local accident rates for this appraisal of the DCO 
Scheme. 
Table 4.1: 
Accident benefits – DCO Scheme 
 
 
Values (£000) 
 
 
Do Minimum 
Number of PIAs 
 
71,003 
Casualties  
Fatal 
1,896 
Serious 
12,623 
Slight 
91,510 
Accident costs 
 
4,763,961 
 
 
Do Something 
Number of PIAs 
 
69,851 
Casualties  
Fatal 
1,895 
Serious 
12,470 
Slight 
90,098 
Accident costs 
 
4,722,477 
 
 
Accident benefits 
Number of PIAs 
 
1,152 
Casualties  
Fatal 

Serious 
153 
Slight 
1,412 
Accident costs 
 
41,484 
Source:  All monetary values are expressed in £000’s in 2010 prices discounted to 2010 
The results show that full NDR DCO scheme reduces both numbers of accidents in the Norwich area and 
the severity of those accidents.  The reduction in accidents represents £41m of monetary benefits in 2010 
prices and discounted to 2010.  
4.2 
Economic analysis results 
Table 4.2 below contains monetised costs and benefits including accident benefits for the DCO scheme. 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 14  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Table 4.2: 
Analysis of monetised costs and benefits – DCO scheme 
Item  
Accidents included (£000) 
Accidents (not assessed by TUBA)* 
41,484 
Greenhouse Gases 
-24,081 
Economic Efficiency: Consumer Users (Commuting) 
67,265 
Economic Efficiency: Consumer Users (Other) 
501,326 
Economic Efficiency: Business Users and Providers 
262,530 
Wider Public Finances (Indirect Taxation Revenues) 
64,884 
Present Value of Benefits (PVB) 
913,408 
 
  
Broad Transport Budget Present Value of Costs (PVC) 
166,971 
 
  
OVERALL IMPACTS 
  
Net Present Value (NPV) 
746,437 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
5.470 
Notes: 
All monetary values are expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are derived from the 
DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in these calculations 
but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final target costs are 
included. 
*The lower conservative accident benefit is included based upon the use of local accident data, as explained in section 7 of 
Reference Document 5.7  
 
The results show that the Present Value of Benefits (PVB) for this sensitivity test is estimated to be £913m 
(inclusive of accident benefits), outweighing the £167m Present Value of Costs (PVC) (PVC is subject to 
change once the final target costs are included in the appraisal
).    
The Benefit Cost Ratio (BCR) of the scheme for this sensitivity test is 5.47 including accidents (BCR is 
subject to change once the final target costs are included in the appraisal
). Under the DfT’s value for 
money criteria, this represents a Very High value for money category. 
Table 4.3 below contains summary economic appraisal results including wider impacts and journey time 
reliability for DCO scheme. 
Table 4.3: 
Summary of Economic Appraisal including wider benefits – DCO scheme 
Item 
Benefits including WEBs and JTR 
Present Value of Benefits (PVB)  
1,160,859 
Present Value of Costs (PVC)  
166,971 
Net Present Value (NPV)     
993,888 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
6.952 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
The BCR for this sensitivity test is improved further to 6.95 (subject to updating with final target costs) once 
journey time reliability benefits (£31m) and wider economic benefits (£217m) are included in the appraisal. 
These additional benefits amount to £248m (2010 prices discounted to 2010).  The inclusion of these 
benefits increases the BCR to a higher level within the Very High value for money category.  
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 16 link to page 16 link to page 17  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

NDR to A140 results 
5.1 
Safety analysis results 
Accident benefits were calculated using the same approach reported in Document Reference 5.7. Table 
5.1 
below reports summary accident benefits using local accident rates for this appraisal. 
Table 5.1: 
Accident benefits – NDR to A140  
 
 
Values (£000) 
 
 
Do Minimum 
Number of PIAs 
 
71,003 
Casualties  
Fatal 
1,896 
 
Serious 
12,623 
 
Slight 
91,510 
Accident costs 
 
4,763,961 
 
 
Do Something 
Number of PIAs 
 
70,311 
Casualties  
Fatal 
1,885 
 
Serious 
12,487 
 
Slight 
90,633 
Accident costs 
 
4,727,914 
 
 
Accident benefits 
Number of PIAs 
 
692 
Casualties  
Fatal 
12 
 
Serious 
136 
 
Slight 
877 
Accident costs 
 
36,047 
Source:  All monetary values are expressed in £000’s in 2010 prices discounted to 2010 
The results show that the part NDR scheme under central growth reduces both numbers of accidents in 
the Norwich area and the severity of those accidents.  The reduction in accidents represents £36m of 
monetary benefits in 2010 prices and discounted to 2010. 
5.2 
Economic analysis results 
Table 5.2 below contains monetised costs and benefits including accident benefits for NDR terminating at 
A140. 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 17  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Table 5.2: 
Analysis of monetised costs and benefits – NDR to A140 
Item  
Accidents included (£000) 
Accidents (not assessed by TUBA)* 
36,047 
Greenhouse Gases 
-17,956 
Economic Efficiency: Consumer Users (Commuting) 
35,514 
Economic Efficiency: Consumer Users (Other) 
421,831 
Economic Efficiency: Business Users and Providers 
192,309 
Wider Public Finances (Indirect Taxation Revenues) 
48,919 
Present Value of Benefits (PVB) 
716,664 
 
  
Broad Transport Budget Present Value of Costs (PVC) 
130,452 
 
  
OVERALL IMPACTS 
  
Net Present Value (NPV) 
586,212 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
5.494 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
*The lower conservative accident benefit is included based upon the use of local accident data, as explained in section 7 of 
Reference Document 5.7  
 
The results show that the Present Value of Benefits (PVB) for this sensitivity test is estimated to be £717m 
(inclusive of accident benefits), outweighing the £130m Present Value of Costs (PVC) (PVC is subject to 
change once the final target costs are included in the appraisal
).   
The Benefit Cost Ratio (BCR) of the scheme for this sensitivity test is 5.49 including accidents (BCR is 
subject to change once the final target costs are included in the appraisal
). Under the DfT’s value for 
money criteria, this represents a Very High value for money category. 
Table 5.3 below contains summary economic appraisal results including wider impacts and journey time 
reliability for NDR terminating at A140. 
Table 5.3: 
Summary of Economic Appraisal including wider benefits – NDR to A140 
Item 
Benefits including WEBs and JTR 
Present Value of Benefits (PVB)  
838,275 
Present Value of Costs (PVC)  
130,452 
Net Present Value (NPV)     
707,823 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
6.426 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
The BCR for this sensitivity test is improved further to 6.43 (subject to updating with final target costs) once 
journey time reliability benefits (£18m) and wider economic benefits (£104m) are included in the appraisal. 
These additional benefits amount to £122m (2010 prices discounted to 2010).  The inclusion of these 
benefits increases the BCR to a higher level within the Very High value for money category. 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  

http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 19 link to page 19 link to page 20  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

NDR to A140 – Low growth results 
6.1 
Safety analysis results 
Accident benefits were calculated using the same approach reported in Document Reference 5.7. Table 
6.1 
below reports summary accident benefits using local accident rates for this sensitivity test. 
Table 6.1: 
Accident benefits – NDR to A140 low growth  
 
 
Values (£000) 
 
 
Do Minimum 
Number of PIAs 
 
65,540 
Casualties  
Fatal 
1,747 
 
Serious 
11,631 
 
Slight 
84,506 
Accident costs 
 
4,402,900 
 
 
Do Something 
Number of PIAs 
 
64,317 
Casualties  
Fatal 
1,730 
 
Serious 
11,435 
 
Slight 
82,950 
Accident costs 
 
4,338,708 
 
 
Accident benefits 
Number of PIAs 
 
1,223 
Casualties  
Fatal 
17 
 
Serious 
196 
 
Slight 
1,556 
Accident costs 
 
64,192 
Source:  All monetary values are expressed in £000’s in 2010 prices discounted to 2010 
The results show that the part NDR scheme under low growth reduces both numbers of accidents in the 
Norwich area and the severity of those accidents.  The reduction in accidents represents £64m of 
monetary benefits in 2010 prices and discounted to 2010. The benefits are higher than the central growth 
scenario mainly due to taking difference between two large numbers. However when casualty numbers 
and accident costs for corresponding DM and DS scenarios are compared, they are consistent across two 
growth scenarios.  
6.2 
Economic analysis results 
Table 6.2 below contains monetised costs and benefits including accident benefits for NDR terminating at 
A140 for low growth. 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
10 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 20  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Table 6.2: 
Analysis of monetised costs and benefits – NDR to A140 low growth 
Item  
Accidents included (£000) 
Accidents (not assessed by TUBA)* 
64,192 
Greenhouse Gases 
-16,291 
Economic Efficiency: Consumer Users (Commuting) 
47,438 
Economic Efficiency: Consumer Users (Other) 
376,659 
Economic Efficiency: Business Users and Providers 
142,174 
Wider Public Finances (Indirect Taxation Revenues) 
44,800 
Present Value of Benefits (PVB) 
658,972 
 
  
Broad Transport Budget Present Value of Costs (PVC) 
137,244 
 
  
OVERALL IMPACTS 
  
Net Present Value (NPV) 
521,728 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
4.801 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
*The lower conservative accident benefit is included based upon the use of local accident data, as explained in section 7 of 
Reference Document 5.7  
 
The results show that the Present Value of Benefits (PVB) for this sensitivity test is estimated to be £659m 
(inclusive of accident benefits), outweighing the £137m Present Value of Costs (PVC) (PVC is subject to 
change once final costs are included in the appraisal).   
The Benefit Cost Ratio (BCR) of the scheme for this sensitivity test is 4.80 including accidents (BCR is 
subject to change once final costs are included in the appraisal). Under the DfT’s value for money criteria, 
this represents a Very High value for money category. 
Table 6.3 below contains summary economic appraisal results including wider impacts and journey time 
reliability for NDR terminating at A140 low growth. 
Table 6.3: 
Summary of Economic Appraisal including wider benefits – NDR to A140 low growth 
Item 
Benefits including WEBs and JTR 
Present Value of Benefits (PVB)  
792,419 
Present Value of Costs (PVC)  
137,244 
Net Present Value (NPV)     
655,175 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
5.774 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
11 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
The BCR for this sensitivity test is improved further to 5.77 once journey time reliability benefits (£18m) and 
wider economic benefits (£116m) are included in the appraisal. These additional benefits amount to £134m 
(2010 prices discounted to 2010).  The inclusion of these benefits increases the BCR to a higher level 
within the Very High value for money category. 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
12 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 22 link to page 22 link to page 23  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

NDR to A140 – High growth results 
7.1 
Safety analysis results 
Accident benefits were calculated using the same approach reported in Document Reference 5.7. Table 
7.1 
below reports summary accident benefits using local accident rates for this sensitivity test. 
Table 7.1: 
Accident benefits – NDR to A140 high growth  
 
 
Values (£000) 
 
 
Do Minimum 
Number of PIAs 
 
76,498 
Casualties  
Fatal 
2,051 
 
Serious 
13,638 
 
Slight 
98,561 
Accident costs 
 
5,132,053 
 
 
Do Something 
Number of PIAs 
 
75,433 
Casualties  
Fatal 
2,030 
 
Serious 
13,439 
 
Slight 
97,212 
Accident costs 
 
5,065,332 
 
 
Accident benefits 
Number of PIAs 
 
1,064 
Casualties  
Fatal 
21 
 
Serious 
200 
 
Slight 
1,349 
Accident costs 
 
66,721 
Source:  All monetary values are expressed in £000’s in 2010 prices discounted to 2010 
The results show that the part NDR scheme under high growth reduces both numbers of accidents in the 
Norwich area and the severity of those accidents.  The reduction in accidents represents £67m of 
monetary benefits in 2010 prices and discounted to 2010. 
7.2 
Economic analysis results 
Table 7.2 below contains monetised costs and benefits including accident benefits for NDR terminating at 
A140 for high growth. 
 
 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
13 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

link to page 23  
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
Table 7.2: 
Analysis of monetised costs and benefits – NDR to A140 high growth 
Item  
Accidents included (£000) 
Accidents (not assessed by TUBA)* 
66,721 
Greenhouse Gases 
-18,777 
Economic Efficiency: Consumer Users (Commuting) 
67,067 
Economic Efficiency: Consumer Users (Other) 
437,946 
Economic Efficiency: Business Users and Providers 
171,220 
Wider Public Finances (Indirect Taxation Revenues) 
51,068 
Present Value of Benefits (PVB) 
775,245 
 
  
Broad Transport Budget Present Value of Costs (PVC) 
141,845 
 
  
OVERALL IMPACTS 
  
Net Present Value (NPV) 
633,400 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
5.465 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
*The lower conservative accident benefit is included based upon the use of local accident data, as explained in section 7 of 
Reference Document 5.7  
 
The results show that the Present Value of Benefits (PVB) for this sensitivity test is estimated to be £775m 
(inclusive of accident benefits), outweighing the £142m Present Value of Costs (PVC) (PVC is subject to 
change once final target costs are included in the appraisal
).   
The Benefit Cost Ratio (BCR) of the scheme for this sensitivity test is 5.47 including accidents (BCR is 
subject to change once final target costs are included in the appraisal
). Under the DfT’s value for money 
criteria, this represents a Very High value for money category. 
Table 7.3 below contains summary economic appraisal results including wider impacts and journey time 
reliability for NDR terminating at A140 for high growth. 
Table 7.3: 
Summary of Economic Appraisal including wider benefits – NDR to A140 high growth 
Item 
Benefits including WEBs and JTR 
Present Value of Benefits (PVB)  
946,367 
Present Value of Costs (PVC)  
141,845 
Net Present Value (NPV)     
804,522 
Benefit to Cost Ratio (BCR) 
6.672 
Notes: 
All monetary values are in £000’s and expressed in 2010 prices discounted to 2010. Costs used in this appraisal are 
derived from the DCO Examination stage and include a 15% optimism bias. Final costs will be different to costs used in 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
14 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 
these calculations but with a 3% optimism bias applied. Therefore the above PVC and BCRs will change when the final 
target costs are included. 
The BCR for this sensitivity test is improved further to 6.67 (BCR is subject to change once final target 
costs are included in the appraisal
) once journey time reliability benefits (£24m) and wider economic 
benefits (£147m) are included in the appraisal. These additional benefits amount to £171m (2010 prices 
discounted to 2010).  The inclusion of these benefits increases the BCR to a higher level within the Very 
High value for money category. 
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
15 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader 
 
 

 
NDR Final Submission 
Economic Appraisal 
 
 

Conclusion 
The series of sensitivity tests were undertaken as part of the final submission to DfT. These tests will 
provide DfT updated appraisal results for DCO scheme (full NDR from A47(T) to A1067) and also central/ 
low/ high growth for part NDR (from A47(T) to A140). 
The sensitivity test results indicate that BCRs for these sensitivity tests vary from 4.80 – 5.47 (inclusive of 
accident benefits) and 5.77 – 6.95 when WEBs and JTR are included. Both of these represent very high 
value for money for all sensitivity tests (BCR above 4) according to DfT’s VfM criteria. It should be noted 
that these BCRs are not based on final target costs and the calculations will be revised when the final 
costs are available.  
233906DP01/ITD/ITQ/014/B 20 May 2015  
16 
http://pims01/pims/llisapi.dll?func=ll&objId=1588587764&objAction=viewheader